国有商业银行内部审计项目管理信息系统的设计
2019-02-19
来源：《中国管理信息化》作者：中国农业银行贵州省分行 雷智军
3.1.2.1审核流程查询
界面分为内审总局和相关小分局对于用户有针对性的管理，对于不同项目进行相关的系统审核。
用户从进入界面审核流程开始，系统会对用户级别进行相关项目属性以及机构名称的审核，对于例如序号、有效期进行已经定义通过审核流程进行定义。而界面自动提供的功能包括添加、修改等操作。对于有效运用期间的项目是不提供删除功能的，用户想修改有效期限内的项目，可以通过修改有效期从而审核流程会进行修正。
3.1.2.2审核流程查看
A界面描述
项目属性对于审核流程有相关的查询界面，通过查询功能进入本次页面。而系统会根据项目属性有相对应的流程，其中包括级别、身份等。
B操作对象与权限（见表1)
C输入：无
D操作／处理
［返回］操作：返回审核流程查询界面。
E输出：无
F备注：无
审核流程的定制界面：假如用户通过查询界面进入的该项操作，则用户可先点击［保存］按钮，系统则会自动地调整时间，从而保证2项流程不会出现重叠。在这项操作中，用户不仅可以修改、审计的级别，还能够添加审计的流程。
［添加］操作。完成以上定制处理后，审核的界面进入到了添加的状态，用户可左键单击该项［添加］操作，输入相应的信息来完善系统。
［修改］操作。该操作和上面的添加相同，也是左键单击［修改］按钮，再通过输入信息来进行修改。
［删除］操作。系统在修改后，如果按了［删除］按钮，则系统会自行进行到相应的窗口，从而让用户再一次确定是否要进行该项操作，用户一旦确定实行该项操作，则系统会立即执行删除作业。
审核级别的定制界面：用户可通过系统的指令，从而输入相关的审核信息。用户点击［保存］时，系统还需对保证审核级别和角色在本流程中的唯一性等加以确认。在确定了上述信息后，系统才会对信息进行保存。当系统提示保存成功时，用户可以将此窗口关闭。
3.1.2.3审核流程删除
A界面描述
此界面是针对于全局性审核功能、是针对于某区域进行项目审核结果进行删除。用户对于不满意项目进行删除操作，系统自动跳转入本界面。
B操作对象与权限
C输入：无
D操作/处理
［删除］运作。相关系统跳出一个窗口，上面会显示相关的文字，是否要删除，是否会取消删除，用户确认之后，系统就自动跳转到相关的审核流程以及审核级别，最终回到审核最初的界面。
［取消］运作。直接回到前一页面。
E输出：无
F备注：无
3．1．3项目的计划维护
3.1.3.1项目计划查询
A界面描述
为项目实施查询的页面，该界面可以自动地识别用户的使用权限，并且根据需要审计的项目进行相关的功能操作，功能设置需要对于像年度审计进行权限设置进入“已立项状态”，假如相关的计划项目负责人修改了原先的计划，则在前期审查项目的流程时，系统不会发现该计划的修改。并且不同的项目层次，其所要求审核的流程也是不同的，审核会根据用户在本次项目中身份地位的轻重，通过“待审核状态”和“审核状态”两个等级进行审核。
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