国有商业银行内部审计项目管理信息系统的设计
2019-02-19
来源：《中国管理信息化》作者：中国农业银行贵州省分行 雷智军
B操作对象与权限
C输入：无
D操作/处理
链接查看：
［项目信息链接］用户对项目进行操作时，通过点击项目名称，系统调出项目名称的具体信息，以窗口的模式显示审计计划的查看界面。
［任务链接］用户在任务框中点击任务按钮，系统就会相应地弹出任务列表框，在任务列表窗口中会提供详细的任务清单。
［审核过程］链接查看：用户通过鼠标点击审核过程链接，系统会弹出审核列表，提示项目审核的具体工作流程与工作进度，在交互界面进行显示。
功能操作：
［显示］模式选择：系统根据项目计划的复杂程度对其进行层级划分，在下拉框中将各个层级的相关内容显示出来，用户点击“大纲1级”，系统会调出第一层任务，并将任务内容在页面显示出来。
［导出］系统为用户提供导出操作，用户可以将与此功能相关的各类信息，如任务名称、任务计划时间划定、任务资源名称、任务完成时间以及是否为里程碑等信息按照顺序进行编号，以Excel或者Word文件的形式导出。
E输出：无
F备注：无
3.1.3.5项目任务查看
A界面描述
用户在项目计划查看界面中通过鼠标对项目计划的内容进行相关操作，在点击具体内容后系统会调出具体的任务信息显示在窗口中，以实现项目计划具体信息的查看功能。其中查看的内容有项目输出名称、项目年度计划、项目时间计划、项目任务序号WBS、项目任务开始日期、项目任务提交名称等。
B操作对象与权限
C输入：无
D操作/处理
［项目信息链接］用户在项目基本信息能够获得项目的各种信息内容，点击信息栏中的项目名称，系统会调出审计计划及相关内容。
［资源饱和度验证］用户利用鼠标进行操作，针对项目负责人和相关工作人员的工作饱和度进行验证，以合理优化资源配置。
E输出：无
F备注：无
3.1.3.6项目计划审核
A界面措述
审核人对项目计划的流程进行审核，系统对审核人的权限和级别进行判定，进而提供与之相对应的审核层级，对项目逐级进行审核操作。
B操作对象与权限
C输入
D操作／处理
［显示模式选择］系统根据项目内容来对项目进行“分级”，在下拉菜单中将各个层级的相关内容显示出来，用户点击“大纲1级”，系统会调出第1层的任务，并将任务内容在页面显示出来。
［审核］将用户的审核操作进行提交，并且在数据库中形成操作记录，更新项目计划状态及结果，按照审核流程进行响应。
［保存、返回］保存系统重新调整后的审核信息，并回到上级的操作界面，对项目进行审核操作时候不改变计划状态，能够在下次进入审核操作界面时进行操作。
［取消］系统可通过此按钮来取消审批的结果，并回到上级操作界面。
E输出：无
F备注：无
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